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大连市科学技术局部门决算(2015年)
发布日期:2016-09-28 浏览量:35824次

目    录

第一部分    大连市科学技术局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分    大连市科学技术局2015年部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分    大连市科学技术局2015年决算情况说明
第四部分    名词解释


第一部分 大连市科学技术局概况

一、主要职责
  (一)贯彻执行党和国家科学技术发展的战略、方针、政策,研究制定地方科技政策和实施细则,并督促检查,推动落实。
  (二)综合管理全市科学技术工作;指导、协调县(市)区及各行业的科技工作。
  (三)预测国内外科技发展趋势及科技发展对经济、社会发展的影响,研究提出本市优先发展的技术领域和重大科技课题;负责科技统计工作;归口管理软科学研究工作,组织全市科学技术重点课题研究;会同有关部门审批新建的独立科研机构、民营科技机构,负责科研机构的合理配置和机构调整;会同有关部门推动企业和农村的科技进步。
  (四)组织编制全市科学技术发展计划,制定科技五年计划、年度计划,并组织实施。协同有关部门合理使用和分配科技三项经费,协调落实科技贷款;管理归口的科技单位的事业经费,并按照科技拨款制度改革的原则,进行分类管理和经费配置。
  (五)负责协调国家和省属高等院校、科研单位与地方有关的科技工作,为地方科技、经济和社会发展服务。负责全市科技成果的鉴定、登记工作,负责科技奖励和科技保密工作;会同有关部门推动重大科技成果的转化,建设并管理中间实验基地,促进重大科技成果的产业化、商品化和国际化。
  (六)参与高新技术产业园区的发展规划和重大政策法规研究;参与高新技术企业的审核和认定工作。
  (七)归口管理全市技术市场工作;负责技术合同的认定、登记等工作,完善和发展技术市场;归口管理全市计算机开发应用工作,负责计算机技术的应用和推广;归口管理全市科技信息工作;组织、协调科技信息资料的有效利用,指导科技第三产业的发展,会同有关部门做好科技宣传工作。
  (八)贯彻执行党和国家科技外事工作的方针、政策,管理全市对外科技交流合作;负责政府间的科技合作协议及有关管理工作,指导和管理民间国际科技合作,会同有关部门负责“三资”企业中先进技术企业的审查、认定工作。
二、部门预算单位构成
纳入大连市科学技术局2015年部门决算编制范围的二级单位包括:
  1.大连市科学技术局机关
  2. 大连市科学技术信息研究所
  3. 大连自然博物馆
  4. 大连市农业科学研究院
  5. 大连市技术市场管理办公室
  6. 大连市知识产权服务中心
  7. 大连市对外科学技术交流中心
  8. 大连市生产力促进中心

第二部分 大连市科学技术局2015年度部门决算公开报表
(详见附件1:大连市科学技术局2015年度部门决算公开报表

 第三部分 大连市科学技术局2015年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
  (一)收入总计19020.3万元,包括:
  1.财政拨款收入18853.02万元,其中:公共预算财政拨款收入18853.02万元,政府性基金收入0万元。
  2.上级补助收入0万元:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  3.事业收入167.28万元:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入0万元:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  6.其他收入0万元: 指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额0万元: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余7027.49万元,主要是项目进行期内形成的结转。
  (二)支出总计19174.15万元,包括:
  1.基本支出6598.08万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出4516.18万元,对个人和家庭的补助支出1292.83万元,商品和服务支出789.07万元。
  2.项目支出12576.07万元,主要包括工业和信息化监管、安全生产监管、支持中小企业发展和管理支出等业务支出。
  3.上缴上级支出0万元。
  4.经营支出0万元。
  5.对附属单位补助支出0万元。
  (三)年末结转和结余6918.64万元
  主要是项目进行期内形成的结转
二、财政拨款支出决算情况
  (一)总体情况
  财政拨款支出决算反映大连市科学技术局2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出19174.15万元,其中:基本支出6598.08万元,项目支出12576.07万元。
  (二)具体情况
  2015年度财政拨款支出19174.15万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,科学技术支出14665.61万元,文化体育与传媒支出1311.18万元,社会保障和就业支出382.1万元,医疗卫生支出473.65万元,节能环保支出0万元,农林水支出8.25万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出1798.23万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出535.14万元,其他支出0万元。
  1.一般公共服务支出0万元,包括:
  (1)行政运行0万元。
  (2)一般行政管理事务0万元。
  (3)预算改革业务0万元。
  (4)财政国库业务0万元。
  (5)信息化建设0万元。
  (6)事业运行0万元。
  (7)财政委托业务支出0万元。
  (8)其他财政事务支出0万元。
  (9)其他一般公共服务支出0万元。
  2.科学技术支出14655.61万元,包括:
  其他科学技术支出14655.61万元,主要是反映科技条件与服务支出中除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项外用于科技条件与服务方面的其他支出。
  3.社会保障和就业支出382.1万元,包括:
  (1)归口管理的行政单位离退休382.1万元,主要是离退休金等支出。
  4.医疗卫生支出473.65万元,包括:
  (1)行政单位医疗80.79万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费经费等支出。
  (2)事业单位医疗392.86万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费经费等支出。
  (3)其他医疗卫生支出0万元。
  5.节能环保支出0万元。
  6.农林水事务支出8.25万元,包括:
  其他农业支出8.25万元,主要是用于农业新品种、新机具、新技术的引进、试验、示范、推广等方面的支出。
  7.交通运输支出0万元,包括:
  石油价格改革补贴其他支出0万元。
  8.资源勘探信息等支出1798.23万元,包括:
  (1)其他工业和信息产业监管支出1409万元,其他安全生产监管支出365.23万元。
  (2)建设项目贷款贴息支出0万元。
  9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:
  其他国土资源事务支出0万元。
  10.住房保障支出535.14万元,包括:
  住房公积金535.14万元,主要行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
  11. 其他支出0万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出79.37万元,其中:因公出国(境)费3.04万元,公务接待费8.09万元,公务用车购置及运行维护费68.23万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少19.67万元,下降(增长)19.8%,主要原因是单位严格执行“八项规定”,压缩“三公经费”开支等。
  1.因公出国(境)费3.04万元,主要用于大连市交流中心赴欧洲科技招商费用,2015年参加出国(境)累计2人次。
  2.公务接待费8.09万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2015年国内公务接待累计94批次,753人,金额8.09万元。
  3.公务用车购置及运行维护费68.23万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费68.23万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量23辆。
五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2015年大连市科学技术局机关及技术市场办运行经费支出142.56万元,比2014年降低1.89万元,下降0.01%。
  (二)政府采购支出情况
  2015年大连市科学技术局政府采购支出总额788.42万元,其中:政府采购货物支出275.49万元,政府采购工程支出350.31万元,政府采购服务支出162.62万元。授予中小企业合同金额788.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额788.42万元,占政府采购支出总额的100%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2015年12月31日,大连市科学技术局共有车辆23辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车23辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  根据市财政统一部署,企业项目经费由区县财政部门拨付,高校院所等事业单位项目经费由市科技局组织拨付。项目经费已按管理办法要求拨付到位。为进一步加强科研项目和资金管理,按照《大连市应用技术研究与管理办法》有关要求,组织开展了2015年市科技计划项目中期检查工作,待合同期满后,组织验收。 

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15. ×××(类)×××(款)×××(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  16. ×××(类)×××(款)×××(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  17. ×××(类)×××(款)×××(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
……

  ×.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大连市科学技术局决算公开表.xls