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大连市科学技术局部门预算(2018年)
发布日期:2018-02-11 浏览量:46861次

目    录

第一部分    大连市科学技术局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分    大连市科学技术局2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)(此表为空表)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)(此表为空表)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
第三部分    大连市科学技术局2018年部门预算情况说明
第四部分    名词解释

第一部分
大连市科学技术局概况

一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省有关科技发展的方针、政策;拟定全市科技发展规划和政策,起草地方性法规和市政府规章草案并组织实施和监督检查;负责推进全市科技创新体系建设,提高科技创新能力。
(二)组织拟定全市民用科学技术发展的中长期规划;研究科技促进经济发展的重大问题,拟订科技发展的重大布局与优先领域,牵头组织经济与社会发展领域的重大关键技术公关;负责年度科技计划的制定与组织实施;负责国家、省各类科技计划及科技型中小企业技术创新基金的组织申报。
(三)会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施,优化科技资源配置;按照有关规定,承担市科技局归口的相关资金管理工作。
(四)拟订全市科技体制改革的政策、措施和总体规划并组织实施,指导科技体制改革工作;负责组织软科学研究;审核自然科学研究机构的组建与调整,优化科研机构布局。
(五)会同有关部门拟订高新技术产业化政策,指导高新技术产业园区建设;会同有关部门负责全市高新技术企业、技术先进型服务企业、自主创新产品等认定工作。
(六)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策,制订相关重要措施和方法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(七)负责指导全市重大科技产业基地建设发展规划的制定,会同有关部门拟订促进产业基地发展的科技政策,协调、监督规划的实施与政策的落实。
(八)拟订全市科技创业环境、科技企业孵化器及科技公共服务平台等方面的发展规划与配套政策并组织实施;推进市科技基础条件平台建设和科技资源共享。
(九)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策;组织拟订科技成果转化推广政策,指导科技成果转化工作;组织重大应用技术开发与重大科技成果转化及应用示范。
(十)拟订科学技术普及工作规划和政策并协调组织实施;拟订促进技术市场、科技中介组织、推进高端科技服务业的发展政策;负责市科学技术奖评审的组织工作;制定科技保密管理办法;负责科技宣传、评估、统计等相关工作。
(十一)组织拟订全市国际科技合作与交流政策;负责全市对外科技合作与交流;负责全市科技系统相关外事工作。
(十二)会同有关部门拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策;指导、协调区市县及各行业的科技工作;协调中省属科研单位、高等院校与地方的科技合作。
(十三)贯彻执行国家、省有关知识产权的方针、政策和法律、法规、规章;负责拟订全市知识产权事业发展战略,统筹协调和指导知识产权战略实施,推动知识产权创造、运用、保护和管理体系建设;建立重大经济活动知识产权特别审查制度。
(十四)拟定全市专利工作中长期规划;组织、协调、指导全市专利管理和专利执法工作;组织建立知识产权预警、涉外应对、维权援助机制;建立并实施知识产权统计、考核制度。
(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
大连市科学技术局部门预算是包括大连市科学技术局本级及下属20家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公单位1家,全额拨款事业单位6家,改制单位13家。具体如下:
1.大连市科学技术局机关
2.大连合成纤维研究设计院股份有限公司
3. 大连市轻化工研究所
4. 大连塑料研究所有限公司
5.大连恒庄化工有限公司
6. 大连市计算技术研究所
7. 大连计算机应用技术研究所有限公司
8. 大连市建筑科学研究设计院股份有限公司
9. 大连建筑材料科学研究所
10. 大连市服装研究所有限公司
11. 大连纺织研究所有限公司
12. 大连粮油科学研究所
13. 大连市食品研究所
14. 大连市科学技术信息研究所
15. 大连自然博物馆
16. 大连市农业科学研究院
17. 大连市技术市场管理办公室
18. 大连市知识产权服务中心
19. 大连市对外科学技术交流中心
20. 大连市生产力促进中心
21. 大连电子研究所

第二部分
大连市科学技术局部门预算表
(详见附件)

一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
(此表为空表)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
   (此表为空表)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表


第三部分
大连市科学技术局2018年部门预算
情况说明

一、2018年部门收支预算
2018年收入预算57081万元,比2017年增加50278.34万元。增加主要原因一是与上年预算口径不一致导致,2018年收入预算含提前告知专项经费49741.60万元,而2017年收入预算不含提前告知专项经费;二是2018年提前告知专项经费较上年增加37741.6万元。其中:财政拨款收入57081万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
2018年支出预算57081万元,比2017年增加50278.34万元。其中:人员经费5071.89万元,公用经费692.48万元,部门专项经费1575.03万元,提前告知专项经费49741.60万元。
二、2018年财政拨款收支预算
2018年财政拨款收入预算57081万元,比2017年增加50278.34万元。其中:一般公共预算收入57081万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。
2018年财政拨款支出预算57081万元,比2017年增加50278.34万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费5071.89万元,公用经费692.48万元,部门预算专项经费1575.03 万元,提前告知专项经费 49741.60 万元。

相关情况说明

一、 “三公”经费预算情况说明
大连市科学技术局2018年“三公”经费财政拨款预算为79.5万元,包括大连市科学技术局本级以及下属7家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算减少25.7万元。 其中:
因公出国(境)费预算3万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算减少3万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风的要求,严格控制出国团组人数,压减因公出国(境)费。
公务接待费预算24.4万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少19.2万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风的要求以及2018年外事接待计划,严格控制外事接待,压减外事接待支出19.2万元。
公务用车购置及运行费预算52.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费52.1万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算减少3.5万元,主要原因是贯彻公务用车制度改革精神,进一步压缩各预算单位公务用车运行经费。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算151.80万元,其中商品和服务支出包括办公费、电费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等共146万元,残保金3.8万元,资本性支出2万元。
三、政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2018年度本部门政府采购预算421万元,其中:货物类预算200万元、服务类预算221万元、工程类预算0万元。
五、预算绩效情况
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目14个,涉及预算金额48110万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。
9. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
10. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反应从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
11. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出
12. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映科技条件与服务支出中除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项外用于科技条件与服务方面的其他支出。
13. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项):反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。
14. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。
15. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

大连市科学技术局部门预算(2018年)公开报表.pdf